 | 过程的合规检查是保障过程得到有效地实施,以满足工作计划和目标。许多组织都建立了规章制度,需要[合规检查]确保过程价值,直到体系的制度化。 合规检查是由独立的人员(如,QA-质量人员,或外部专家),依据过程规范检查过程执行的遵循程度,并报告检查结果,如有需要可提出整改要求。合规检查可以是针对一个过程,也可以是一组或一个体系来检查审计,前提是过程已构建并有具体的实施证据。 |
目标 检查过程在具体工作中的执行的情况,判断过程定义的有效性,提供过程改善报告。 技术综述 通过培训、文档检查和调查问卷等形式,获得过程被执行的有效性和遵循度。 服务内容及方法 i. 顾问制定过程度量计划; ii. 顾问现场讲解要求,参加人员计划执行和收集过程数据。 iii. 顾问统计数据或问卷分析,做出二维统计图表; iv. 顾问编制过程执行绩效报告; v. 搜集人员对过程的改善意见; vi. 顾问作最终过程执行绩效报告。 效果与受益 通过外部专业的过程检查,可了解过程的设计质量、执行情况和改进内容。 时间表 根据不同的过程或能力等级,提供了3--10天不等的过程检查活动,包括: i. 过程培训; ii. 数据资料和分析; iii. 制定和讲解报告; 我们的经验和价值 我们I已经使用该方法对多个客户进行了体系和多组过程的审计,起到了流程执行监督和“可落地”的作用。
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